銀川市本級BET體育365投注官網(wǎng)2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
BET體育365投注官網(wǎng)
2019年部門預(yù)算——單位概況
一、主要職能
BET體育365投注官網(wǎng)是寧夏唯一一所專門培養(yǎng)幼兒教師的高等學(xué)校。承擔(dān)著全區(qū)幼兒教師培養(yǎng)、培訓(xùn)的主要任務(wù)，還是寧夏學(xué)前教育行業(yè)指導(dǎo)委員會的執(zhí)行單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
對本部門（單位）及所屬預(yù)算單位構(gòu)成進行詳細(xì)說明。如：
從預(yù)算單位構(gòu)成看，BET體育365投注官網(wǎng)部門預(yù)算包括BET體育365投注官網(wǎng)本級預(yù)算，沒有納入2019年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。
BET體育365投注官網(wǎng)
2019年部門預(yù)算——預(yù)算表
一、財政撥款收支預(yù)算總表
財政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元
收 入
| 支 出
|
項 目
| 預(yù)算數(shù)
| 項目（按功能分類）
| 預(yù)算數(shù)
|
一、本年收入
|
| 一、本年支出
| 小計
| 一般公共預(yù)算財政撥款
| 政府性基金預(yù)算財政撥款
|
小計
| 5347.32
| （五）教育支出
| 4624.01
| 4624.01
|
|
（一）一般公共預(yù)算財政撥款
| 5347.32
| （八）社會保障和就業(yè)支出
| 385.85
| 385.85
|
|
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款
|
| （十）衛(wèi)生健康支出
| 105.98
| 105.98
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出
| 231.48
| 231.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
| 二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
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|
|
（一）一般公共預(yù)算財政撥款
|
| （一）一般公共預(yù)算財政撥款
|
|
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|
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款
|
| （二）政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
|
|
收 入 總 計
| 5347.32
| 支 出 總 計
| 5347.32
| 5347.32
|
|
注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實際據(jù)實填寫，其他科目刪除。
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
一般公共預(yù)算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目
| 2018年執(zhí)行數(shù)
| 2019年預(yù)算數(shù)
| 2019年預(yù)算數(shù)與2018年執(zhí)行數(shù)
|
|
合計
| 基本支出
| 項目支出
| 增減額
| 增減%
|
|
科目編碼
| 科目名稱
|
|
合計
|
| 6,711.60
| 5,347.32
| 3,240.81
| 2,106.51
| -1364.28
| -20.33%
|
|
2050302
| 中專教育
| 3,564.37
| 2,929.35
| 2,517.50
| 411.85
| -635.02
| -17.82%
|
|
2050305
| 高等職業(yè)教育
| 2,539.17
| 1,694.66
|
| 1,694.66
| -844.51
| -33.26%
|
|
2080505
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
| 245.80
| 264.96
| 264.96
|
| 19.16
| 7.79%
|
|
2080506
| 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
| 11.07
| 105.98
| 105.98
|
| 94.91
| 857.36%
|
|
2080599
| 其他行政事業(yè)單位離退休支出
| 20.22
| 14.91
| 14.91
|
| -5.31
| -26.26%
|
|
2101102
| 事業(yè)單位醫(yī)療
| 104.44
| 105.98
| 105.98
|
| 1.54
| 1.47%
|
|
2210201
| 住房公積金
| 158.99
| 164.41
| 164.41
|
| 5.42
| 3.41%
|
|
2210203
| 購房補貼
| 67.54
| 67.07
| 67.07
|
| -0.47
| -0.70%
|
|
三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
單位：萬元
經(jīng)濟科目
| 基本支出預(yù)算
|
經(jīng)濟科目編碼
| 經(jīng)濟科目名稱
| 合計
| 人員支出
| 日常公用支出
|
合計
|
| 3240.81
| 2879.44
| 361.37
|
301
| 工資福利支出
| 2834.09
| 2834.09
|
|
30101
| 基本工資
| 721.34
| 721.34
|
|
30102
| 津貼補貼
| 715.79
| 715.79
|
|
30103
| 獎金
| 60.11
| 60.11
|
|
30108
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
| 264.96
| 264.96
|
|
30109
| 職業(yè)年金繳費
| 105.98
| 105.98
|
|
30110
| 職工基本醫(yī)療保險繳費
| 105.98
| 105.98
|
|
30112
| 其他社會保障繳費
| 23.8
| 23.8
|
|
30113
| 住房公積金
| 164.41
| 164.41
|
|
30199
| 其他工資福利支出
| 671.72
| 671.72
|
|
302
| 商品和服務(wù)支出
| 379.49
| 18.12
| 361.37
|
30208
| 取暖費
| 345.15
|
| 345.15
|
30228
| 工會經(jīng)費
| 15.18
|
| 15.18
|
30229
| 福利費
| 0.69
|
| 0.69
|
30299
| 其他商品和服務(wù)支出
| 18.47
| 18.12
| 0.35
|
303
| 對個人和家庭的補助
| 27.23
| 27.23
|
|
30301
| 離休費
| 14.56
| 14.56
|
|
30305
| 生活補助
| 12.67
| 12.67
|
|
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
2018年預(yù)算數(shù)
| 2018年執(zhí)行數(shù)
| 2019年預(yù)算數(shù)
|
|
合計
| 因公出國（境）
| 公務(wù)用車購置及運行費
| 公務(wù)接待費
| 合計
| 因公出國（境）
| 公務(wù)用車購置及運行費
| 公務(wù)接待費
| 合計
| 因公出國（境）
| 公務(wù)用車購置及運行費
| 公務(wù)接待費
|
|
小計
| 公務(wù)車輛購置費
| 公車運行維護費
| 小計
| 公務(wù)車輛購置費
| 公車運行維護費
| 小計
| 公務(wù)車輛購置費
| 公車運行維護費
|
|
|
|
36.20
| -
| 36.20
| -
| 36.20
| -
| 5.92
| -
| 5.92
| -
| 5.92
| -
| 83.98
| 31.51
| 50.47
| -
| 50.47
| 2.00
|
|
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
單位：萬元
功能分類科目
| 2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）
| 2019年預(yù)算數(shù)
| 2019年預(yù)算數(shù)與2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）
|
科目編碼
| 科目名稱
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| 增減額
| 增減%
|
小計
| 人員經(jīng)費
| 日常公用經(jīng)費
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部門收支預(yù)算總表
部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
收 入
| 支 出
|
項目
| 預(yù)算數(shù)
| 項目
| 預(yù)算數(shù)
|
一、財政撥款預(yù)算收入
| 5347.32
| 一、行政支出
|
|
（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入
| 5347.32
| 其中：財政撥款支出
|
|
（2） 政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
| 非同級財政撥款支出
|
|
二、事業(yè)預(yù)算收入
| 525.00
| 二、事業(yè)支出
| 5872.32
|
其中：非同級財政撥款（科研及輔助活動）
|
| 其中：財政撥款支出
| 5872.32
|
納入財政專戶管理的非稅收入
| 525.00
| 非同級財政撥款支出
|
|
三、上級補助預(yù)算收入
|
| 三、經(jīng)營支出
|
|
四、附屬單位上繳預(yù)算收入
|
| 四、上繳上級支出
|
|
五、經(jīng)營預(yù)算收入
|
| 五、對附屬單位補助支出
|
|
六、債務(wù)預(yù)算收入
|
| 六、投資支出
|
|
七、非同級財政撥款預(yù)算收入
|
| 七、債務(wù)還本支出
|
|
八、投資預(yù)算收益
|
| 八、其他支出
|
|
九、其他預(yù)算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計
| 5872.32
| 本年支出合計
| 5872.32
|
|
|
|
|
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
| 九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
（1）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
|
| （1）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
| 其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
|
（2）非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
|
| （2）財政撥款結(jié)余
|
|
其中：本級橫向財政撥款
|
| 其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
|
非本級財政撥款
|
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
|
十一、上年結(jié)余
|
| （3）非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
（1）財政撥款結(jié)余
|
| 其中：本級橫向財政撥款
|
|
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
| 非本級財政撥款
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
| （4）非財政撥款結(jié)余
|
|
（2）非財政撥款結(jié)余
|
| 其中：本級橫向財政撥款
|
|
其中：本級橫向財政撥款
|
| 非本級財政撥款
|
|
非本級財政撥款
|
| （5）專用結(jié)余
|
|
（3）專用結(jié)余
|
| （6）經(jīng)營結(jié)余
|
|
（4）經(jīng)營結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計
| 5872.32
| 支出總計
| 5872.32
|
七、部門收入總表
部門收入總表
單位：萬元
合計
| 財政撥款收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳預(yù)算收入
| 經(jīng)營預(yù)算收入
| 債務(wù)預(yù)算收入
| 非同級財政撥款預(yù)算收入
| 投資預(yù)算收益
| 其他預(yù)算收入
|
小計
| 一般公共財政預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 小計
| 其中：納入財政專戶管理的非稅收入
| 小計
| 非本級財政撥款
| 本級橫向財政撥款
|
5,872.32
| 5,347.32
| 5,347.32
| -
| 525.00
| 525.00
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
八、部門支出總表
部門支出總表
單位：萬元
功能分類科目
| 合計
| 行政支出
| 事業(yè)支出
| 經(jīng)營支出
| 上繳上級支出
| 對附屬單位補助支出
| 投資支出
| 債務(wù)還本支出
| 其他支出
|
科目編碼
| 科目名稱
|
合計
|
| 5872.32
|
| 5872.32
|
|
|
|
|
|
|
2050302
| 中專教育
| 2929.35
|
| 2929.35
|
|
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|
|
|
|
2050305
| 高等職業(yè)教育
| 2219.66
|
| 2219.66
|
|
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|
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|
|
2080505
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
| 264.96
|
| 264.96
|
|
|
|
|
|
|
2080506
| 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
| 105.98
|
| 105.98
|
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|
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|
|
|
2080599
| 其他行政事業(yè)單位離退休支出
| 14.91
|
| 14.91
|
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2101102
| 事業(yè)單位醫(yī)療
| 105.98
|
| 105.98
|
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2210201
| 住房公積金
| 164.41
|
| 164.41
|
|
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|
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2210203
| 購房補貼
| 67.07
|
| 67.07
|
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BET體育365投注官網(wǎng)
2019年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
BET體育365投注官網(wǎng)2019年財政撥款收入預(yù)算5347.32萬元，其中：本年收入5,347.32萬元，包括一般公共預(yù)算撥款5,347.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財政撥款支出預(yù)算5347.32萬元，包括：教育支出4624.01萬元、社會保障和就業(yè)支出385.85萬元、衛(wèi)生健康支出105.98萬元、住房保障支出231.48萬元。
二、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
（一）基本支出情況說明
BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3240.81萬元，其中：本年收入安排支出3240.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）增加294.33萬元，增長10%。
人員經(jīng)費2879.44萬元，主要包括：基本工資721.34萬元、津貼補貼715.79萬元、獎金60.11萬元、社會保障繳費665.13萬元、其他工資福利支出671.72萬元、離休費14.56萬元、生活補助12.67萬元；
公用經(jīng)費361.37萬元，主要包括：取暖費345.15萬元、工會經(jīng)費15.18萬元、福利費0.69萬元、其他商品和服務(wù)支出0.35萬元。
（二）項目支出情況說明
BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出2106.51萬元，其中：本年收入安排支出2106.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：教育支出中專教育（2050302）2019年預(yù)算411.85萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少815.89萬元，下降66.45%。主要用于保安費、中職日常公用。高等職業(yè)教育（2050305）2019年預(yù)算1694.66萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)）減少842.91萬元，下降33.22%。主要用于獎勵性工資、圖書購置、政府購買服務(wù)人員工資及大專日常公用。
三、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
BET體育365投注官網(wǎng)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為83.98萬元，其中：因公出國（境）費31.51萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費50.47萬元，公務(wù)接待費2萬元。
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算比2018年增加47.78 萬元，其中：因公出國（境）費增加31.51萬元，主要原因我校教師2019年將應(yīng)邀前往澳大利亞昆士蘭州等地參加幼兒教育交流合作項目；公務(wù)用車購置費增加0萬元，主要原因近兩年未進行公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行費增加14.27萬元，主要原因隨著學(xué)校規(guī)模的進一步擴大，公車運行次數(shù)增加，隨之維護成本提高；公務(wù)接待費增加2萬元，主要原因2019年安排合作交流活動增多，相應(yīng)產(chǎn)生必要的費用。
四、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
BET體育365投注官網(wǎng)2019年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
五、關(guān)于BET體育365投注官網(wǎng)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
BET體育365投注官網(wǎng)2019年收入總預(yù)算5872.32萬元，其中：本年收入5872.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出總預(yù)算5872.32萬元，其中：本年支出5872.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入包括：財政撥款預(yù)算收入5347.32萬元，占91.06%；事業(yè)預(yù)算收入525萬元，占8.94%。
本年支出包括：事業(yè)支出5872.32萬元，占100%。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年，BET體育365投注官網(wǎng)無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2019年，BET體育365投注官網(wǎng)政府采購預(yù)算146.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算96.6萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，BET體育365投注官網(wǎng)占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋46955.71平方米，價值4502.38萬元；土地143,447.20平方米；車輛7輛，價值214.25萬元；辦公家具價值2247.32萬元；其他資產(chǎn)價值10058.27萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：
房屋46955.71平方米，價值4502.38萬元；土地143,447.20平方米；車輛7輛，價值214.25萬元；辦公家具價值2247.32萬元；其他資產(chǎn)價值10058.27萬元。
（四）預(yù)算績效情況
1.2019年預(yù)算績效開展工作計劃
2019年我校將通過狠抓預(yù)算績效目標(biāo)編制、預(yù)算公開評審、績效目標(biāo)完成情況重點評價及結(jié)果應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面促進預(yù)算績效管理上規(guī)范。建立全過程績效管理制度體系，進一步完善預(yù)算制定的評價指標(biāo)，成立預(yù)算績效評價小組，對各個項目建立全過程的績效管理。從績效目標(biāo)、執(zhí)行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用四個方面推進績效管理，建立覆蓋所有部門和財政資金，貫穿預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的績效管理體系，實現(xiàn)績效管理和預(yù)算管理的有機融合，有效提升我校績效管理水平。
2.2019年公開績效目標(biāo)的項目概述
2019年公開績效目標(biāo)的項目是保安費和圖書購置。其中保安費是為了確保我校師生及各項財產(chǎn)安全支付的安保經(jīng)費；圖書購置是為了進一步擴充我校圖書館藏書量，為廣大師生提供更多的閱讀素材。2019年預(yù)計購書量為1.25萬冊。
（五）其他需說明的事項
無
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2019年部門預(yù)算——名詞解釋
（一）支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2019年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（三）基本支出結(jié)轉(zhuǎn)：是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計余額，包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。
（四）項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位從財政部門或上級單位等取得，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項目支出收支累計余額。
（五）基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位基本建設(shè)類資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計余額。
（六）本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
（七）本年支出：是指單位本年度全部支出。
（八）結(jié)余分配：是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（十）財政撥款收入：是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（十一）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
（十二）經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（十三）其他收入：是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
（十四）基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（十五）項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
（十六）經(jīng)營支出：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十七）人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
（十八）日常公用經(jīng)費：是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（十九）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十）機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
寧夏幼師2019年項目預(yù)算績效目標(biāo)公開情況表.xls
